Otimize Compras e garanta Fornecedores de confiança.
A Brickup permite cadastrar fornecedores de forma completa, incluindo: razão social, nome fantasia, CPF/CNPJ, contatos, endereço e dados bancários.
Tela Inicial de Fornecedores
Para acessar Fornecedores, acesse o menu lateral no ambiente da sua organização e selecione a opção Cadastros → Recursos → Fornecedores.
Na tela inicial, você encontrará os seguintes recursos:
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Filtros de pesquisa: permitem localizar fornecedores de forma rápida, utilizando diferentes critérios como nome ou razão social, bairro/cidade ou subgrupo.
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Seleção múltipla: ao marcar a caixa principal, é possível selecionar vários fornecedores ao mesmo tempo, facilitando ações em lote, como a exclusão, que libera automaticamente o botão “Excluir tudo”.
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Ordenação: possibilita organizar a lista de fornecedores em ordem alfabética, seja pela razão social ou pelo nome.
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Filtro de avaliação: oferece a opção de visualizar fornecedores conforme a categoria atribuída em sua avaliação, como Muito bom, Bom, Péssimo ou Sem avaliação.
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Importação em lote: permite agilizar o cadastro coletivo de fornecedores por meio de uma planilha modelo, disponível para importação com apenas um clique.
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Adicionar novo fornecedor: botão voltado ao cadastro individual de fornecedores, garantindo que novos parceiros sejam incluídos diretamente no sistema.
Cadastro Manual de Fornecedor
Para cadastrar um novo fornecedor, clique no botão Adicionar e preencha os campos solicitados.
O primeiro passo é indicar se o fornecedor é Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ). Essa escolha define quais campos estarão disponíveis na aba Dados do Fornecedor.
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Exemplo: ao selecionar Pessoa Jurídica, o sistema exibirá campos como Razão Social e Nome Fantasia.
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Essa configuração garante que o registro seja feito corretamente conforme o perfil do fornecedor.
a) Dados do Fornecedor – Pessoa Física (PF)
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Nome: insira o nome completo do fornecedor.
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Subgrupo: selecione a categoria ou área de atuação do fornecedor.
Para saber como cadastrar o Subgrupo, acesse este artigo.
- CPF: informe o Cadastro de Pessoa Física.
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Telefone: número principal de contato com DDD.
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Telefone secundário: número alternativo (opcional).
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E-mail: endereço eletrônico principal (campo essencial para envio automático de cotações).
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Contato: responsável pelo relacionamento comercial (nome e, se desejar, cargo/função).
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Prazo de entrega (dias): tempo médio estimado para entrega de produtos ou serviços.
b) Dados do Fornecedor - Pessoa Jurídica (PJ)
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Razão Social: denominação registrada da empresa conforme consta no CNPJ.
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Subgrupo: categoria ou especialização do fornecedor, útil para segmentação e organização interna.
Para saber como cadastrar o Subgrupo, acesse este artigo.
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Nome Fantasia: nome comercial pelo qual a empresa é reconhecida no mercado.
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CNPJ: número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
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Telefone: número principal de contato com DDD.
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Telefone secundário: número alternativo (opcional).
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E-mail: endereço eletrônico principal para comunicações e solicitações de cotação.
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Contato: pessoa responsável pelo atendimento (nome e cargo/função).
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Prazo de entrega (dias): tempo médio estimado para entrega de materiais ou serviços.
💡 Dica: o e-mail cadastrado pode ser usado nas Requisições de Compras, pois o sistema permite enviar solicitações de cotação automaticamente por e-mail. Para saber mais informações, acesse o artigo.
Dados Comuns – PF ou PJ
- Dados Bancários:
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Banco: instituição financeira do fornecedor.
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Agência: número da agência bancária.
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Conta: número completo da conta.
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Tipo de chave PIX: selecione entre CNPJ, CPF, e-mail, celular ou chave aleatória.
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Chave PIX: informe o identificador correspondente.
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Observação: campo livre para informações complementares.
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💡 Dica: os dados bancários são integrados à funcionalidade de Lançamentos Financeiros. Assim, ao confirmar uma despesa, o sistema exibe automaticamente as informações para facilitar o pagamento.
- Endereço:
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Logradouro: rua, avenida ou estrada.
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Bairro/Cidade: insira as informações correspondentes.
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Estado (UF): selecione o estado.
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CEP: registre o Código de Endereçamento Postal atualizado.
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Complemento: detalhes adicionais do endereço (se houver).
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Cadastro de Fornecedores em Lote
Se você precisa cadastrar vários fornecedores ao mesmo tempo, é possível fazer isso de forma rápida utilizando a planilha modelo fornecida pelo sistema e realizando o upload diretamente na plataforma.
Atenção: a importação em lote está disponível somente para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica (PJ).
Passo a passo:
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Baixe a planilha modelo disponibilizada pelo sistema.
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Preencha os campos corretamente, garantindo que cada informação esteja na coluna correspondente.
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Utilize os exemplos fornecidos como referência.
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Os campos obrigatórios estão indicados com um asterisco (*) em vermelho.
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Revise atentamente todos os dados antes de realizar o upload para evitar erros.
4. Faça o upload da planilha no sistema.
4. Clique em Salvar para adicionar os fornecedores à lista.
💡 Dica: seguir o padrão indicado na planilha garante que todos os fornecedores sejam cadastrados corretamente, sem inconsistências nos dados.
Avaliação dos Fornecedores
Cada fornecedor possui duas colunas de avaliação:
a) Avaliação:
O campo Avaliação é preenchido durante os processos de compra, por meio de perguntas exibidas ao final das cotações.
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Antes da primeira avaliação, o status exibido será “Sem avaliação”.
- Após as primeiras respostas, o sistema apresenta os status com base nas notas atribuídas a cada pergunta.
💡 Dica: clique no ícone da coluna Avaliação para visualizar o histórico detalhado de avaliações de um fornecedor, incluindo datas e responsáveis por cada registro.
A avaliação ISO é registrada em uma aba específica:
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Acesse a aba ISO 9001.
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Responda às perguntas da avaliação.
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Clique em Salvar para atualizar as informações no sistema.
Essa funcionalidade permite acompanhar a conformidade dos fornecedores com a norma ISO 9001 e manter o histórico de desempenho atualizado. 