Pular para o conteúdo
Acessar BrickUp
  • Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco.

Fornecedores

Otimize Compras e garanta Fornecedores de confiança.

A Brickup permite cadastrar fornecedores de forma completa, incluindo: razão social, nome fantasia, CPF/CNPJ, contatos, endereço e dados bancários.

Tela Inicial de Fornecedores

Para acessar Fornecedores:

1 - Acesse o menu lateral no ambiente da sua organização
2 - Selecione a opção Cadastros → Recursos → Fornecedores.

Na tela inicial, você encontrará os seguintes recursos:
 

  1. Filtros de pesquisa: permitem localizar fornecedores de forma rápida, utilizando diferentes critérios como nome ou razão social, bairro/cidade ou subgrupo.

  2. Seleção múltipla: ao marcar a caixa principal, é possível selecionar vários fornecedores ao mesmo tempo, facilitando ações em lote, como a exclusão, que libera automaticamente o botão “Excluir tudo”.

  3. Ordenação: possibilita organizar a lista de fornecedores em ordem alfabética, seja pela razão social ou pelo nome.

  4. Filtro de avaliação: oferece a opção de visualizar fornecedores conforme a categoria atribuída em sua avaliação, como Muito bom, Bom, Péssimo ou Sem avaliação.

  5. Importação em lote: permite agilizar o cadastro coletivo de fornecedores por meio de uma planilha modelo, disponível para importação com apenas um clique.

  6. Adicionar novo fornecedor: botão voltado ao cadastro individual de fornecedores, garantindo que novos parceiros sejam incluídos diretamente no sistema.

Há duas formas de cadastrar fornecedores no sistema:

  1. Cadastro manual, realizado de forma individual

  2. Cadastro em lote, por meio de uma planilha modelo

1. Cadastro Manual de Fornecedor

Para cadastrar um novo fornecedor, clique no botão Adicionar e preencha os campos solicitados.

O primeiro passo é indicar se o fornecedor é Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ). Essa escolha define quais campos estarão disponíveis na aba Dados do Fornecedor.

🎯 Exemplo: ao selecionar a opção Pessoa Jurídica, o sistema exibirá campos como Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ. Já ao escolher Pessoa Física, serão exibidos campos como Nome e CPF.

Essa configuração garante que o registro seja feito corretamente de acordo com o perfil do fornecedor.

a) Dados do Fornecedor – Pessoa Física (PF)

  • Nome: insira o nome completo do fornecedor.

  • Subgrupo: selecione a categoria ou área de atuação do fornecedor.

💡 Dica: Para saber como cadastrar o Subgrupo, acesse este artigo.

  • CPF: informe o Cadastro de Pessoa Física.

  • Telefone: número principal de contato com DDD.

  • Telefone secundário: número alternativo (opcional).

  • E-mail: endereço eletrônico principal (campo essencial para envio automático de cotações).

  • Contato: responsável pelo relacionamento comercial (nome e, se desejar, cargo/função).

  • Prazo de entrega (dias): tempo médio estimado para entrega de produtos ou serviços.

b) Dados do Fornecedor - Pessoa Jurídica (PJ)

  • Razão Social: denominação registrada da empresa conforme consta no CNPJ.

  • Subgrupo: categoria ou especialização do fornecedor, útil para segmentação e organização interna.

💡 Dica: Para saber como cadastrar o Subgrupo, acesse este artigo

  • Nome Fantasia: nome comercial pelo qual a empresa é reconhecida no mercado.

  • CNPJ: número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

  • Telefone: número principal de contato com DDD.

  • Telefone secundário: número alternativo (opcional).

  • E-mail: endereço eletrônico principal para comunicações e solicitações de cotação.

  • Contato: pessoa responsável pelo atendimento (nome e cargo/função).

  • Prazo de entrega (dias): tempo médio estimado para entrega de materiais ou serviços.

💡Dica: o e-mail e o telefone cadastrados podem ser usados durante o processo de Compras, através da funcionalidade de envio automático. Para saber mais informações, acesse o artigo.

c) Dados Comuns – PF ou PJ

  • Dados Bancários:

    • Banco: instituição financeira do fornecedor.

    • Agência: número da agência bancária.

    • Conta: número completo da conta.

    • Tipo de chave PIX: selecione entre CNPJ/CPF, e-mail, celular ou chave aleatória.

    • Chave PIX: informe o identificador correspondente.

    • Observação: campo livre para informações complementares.

💡Dica: os dados bancários são integrados à funcionalidade de Lançamentos Financeiros. Assim, ao confirmar uma despesa, o sistema exibe automaticamente as informações para facilitar o pagamento.

  • Endereço:

    • Logradouro: rua, avenida ou estrada.

    • Bairro/Cidade: insira as informações correspondentes.

    • Estado (UF): selecione o estado.

    • CEP: registre o Código de Endereçamento Postal atualizado.

    • Complemento: detalhes adicionais do endereço (se houver).

2. Cadastro de Fornecedores em Lote

Se você precisa cadastrar vários fornecedores ao mesmo tempo, é possível fazer isso de forma rápida utilizando a planilha modelo fornecida pelo sistema e realizando o upload diretamente na plataforma.

⚠️ Atenção: para pessoa jurídica deve ser preenchimento a coluna de nome fantasia, enquanto para pessoa física, deve ser preenchido apenas a coluna Nome/Razão Social.

1 - Na tela de Fornecedores, clique no ícone de importação .

2 - Baixe a planilha modelo disponibilizada pelo sistema em "clique aqui para baixar".

3 - Preencha os campos corretamente, garantindo que cada informação esteja na coluna correspondente. Utilize os exemplos fornecidos da planilha modelo como referência.

⚠️ Atenção: Os campos obrigatórios estão indicados com um asterisco (*) em vermelho.

4 - Revise atentamente todos os dados antes de realizar o upload para evitar erros. 

5 - Faça o upload da planilha no sistema.

6 - Clique em Salvar para adicionar os fornecedores à lista.

💡 Dica: seguir o padrão indicado na planilha garante que todos os fornecedores sejam cadastrados corretamente, sem inconsistências nos dados.

Avaliação dos Fornecedores

Cada fornecedor possui duas colunas de avaliação:

a) Avaliação:

O campo Avaliação é preenchido durante os processos de compra, por meio de perguntas exibidas ao final das cotações.

  • Antes da primeira avaliação, o status exibido será “Sem avaliação”.

  • Após as primeiras respostas, o sistema apresenta os status com base nas notas atribuídas a cada pergunta.

💡 Dica: clique no ícone da coluna Avaliação para visualizar o histórico detalhado de avaliações de um fornecedor, incluindo datas e responsáveis por cada registro.

 
b) Avaliação ISO:

A avaliação ISO é registrada em uma aba específica. Para acessar:

  1. Clique em um Status da coluna da Avaliação.

  2. Acesse a aba ISO 9001.

  3. Responda às perguntas da avaliação.

  4. Clique em Salvar para atualizar as informações no sistema.

 

Essa funcionalidade permite acompanhar a conformidade dos fornecedores com a norma ISO 9001 e manter o histórico de desempenho atualizado.