Sobre este artigo

Neste artigo, você aprende como registrar, gerenciar e acompanhar os pagamentos de funcionários dentro do módulo RH → Pagamentos, incluindo como criar novos lançamentos, anexar comprovantes, vincular obras, revisar informações e visualizar o impacto dos pagamentos nos lançamentos financeiros.

O que você vai aprender

📅 Última atualização: 04/12/2025

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Como registrar e gerenciar os pagamentos de Funcionários

Simplifique o processamento de pagamentos, gerencie sua equipe com precisão e tenha controle completo sobre cada lançamento.

1. Como criar um novo pagamento

Para iniciar, acesse o menu lateral e selecione RH → Pagamentos.

1. Clique em Adicionar para criar um novo pagamento.

2. Preencha as informações básicas:

  • Data do pagamento: informe a data em que o pagamento será realizado.

  • Competência: selecione o mês ou período correspondente ao pagamento.

  • Tipo de pagamento: escolha uma das opções disponíveis, conforme a necessidade: 

Folha de pagamento, Vale-alimentação, Vale-refeição, Plano de saúde, Seguro de vida, Auxílio transporte, Ajuda de custo, Hospedagem, Adiantamento, Pagamento de diarista, Pagamento semanal, Pagamento quinzenal, 13º salário, FGTS, INSS, Férias, Bônus de produtividade, Salário família, Pagamento de rescisão, Multa do FGTS, Horas extras, Viagem.

3. Selecione os funcionários cadastrados para os quais deseja realizar o pagamento.

4. Insira o valor apenas para os colaboradores contemplados.

Dica: Para cadastrar ou editar funcionários, consulte o artigo sobre cadastro de colaboradores.

1.1 Vincular o pagamento a um Centro de Custo (Obra)

É possível associar o pagamento a um ou mais centros de custo, facilitando a distribuição dos valores entre diferentes obras ou projetos.

Para realizar o vínculo:

  1. Selecione as obras que receberão a alocação.

  2. Clique no ícone da engrenagem para configurar a distribuição.

  3. Escolha o critério de alocação: percentual ou valor fixo.

  4. Clique em Salvar para aplicar a divisão.

1.2 Comprovar o pagamento com arquivos

É possível anexar documentos (como PDFs, imagens ou fotos) para comprovar o pagamento diretamente no sistema.

Para isso:

  1. Clique no ícone de anexo (clipe ).

  2. Selecione os arquivos desejados no dispositivo. 

1.3 Finalizar e gerenciar o pagamento

Na aba RH → Pagamentos, você pode finalizar e administrar os pagamentos registrados:

  • Finalizar : envia o pagamento para o Financeiro, confirmando que está pronto para processamento.
  • Botão Editar: permite ajustar informações antes da finalização.
  • Botão Excluir : remove o pagamento.
  • Botão Visualizar : exibe os detalhes do pagamento sem permitir alterações.

Alterar um pagamento já finalizado

Se o pagamento já estiver em Financeiro → Lançamentos, clique em Marcar como pendente.

Ao fazer isso, ele será removido dos lançamentos financeiros e poderá ser ajustado novamente antes de ser finalizado outra vez.

2. Acesso dos pagamentos por Mão de obra

Os pagamentos finalizados na seção RH → Pagamentos ficam disponíveis para consulta na aba Pagamentos por Mão de Obra.

Para localizar um período específico, utilize o filtro de competência (mês) e visualize apenas os pagamentos desejados.

Nessa aba, são exibidos todos os pagamentos finalizados, mesmo que ainda não tenham sido confirmados nos lançamentos financeiros.

3. Como ficam os Pagamentos em Lançamentos

A seguir, apresentamos um exemplo prático de como um pagamento realizado na seção RH → Pagamentos é exibido nos lançamentos do sistema. A imagem abaixo ilustra pagamentos já finalizados e registrados, facilitando a compreensão.

Exemplos de pagamento por funcionário e centro de custo:

  • Alex: valor total de R$100,00, alocado integralmente para o Almoxarifado Central.

  • Anderson: R$100,00 dividido entre duas obras — R$50,00 para Obra_01 e R$50,00 para Obra_02.

  • André: R$100,00 distribuído entre três obras com percentuais diferentes — R$50,00 para Obra_01, R$20,00 para Obra_02 e R$30,00 para Obra_04.

  • Augusto: R$100,00 não direcionado a nenhum centro de custo.

Dessa forma, em lançamentos, os valores são organizados por obra, permitindo uma clara visualização dos custos associados:

Resultado da organização dos lançamentos por obra:

  1. Obra_01: total de R$100,00, composto por R$50,00 recebidos de Anderson e R$50,00 de André.
  2. Sem obra: total de R$100,00, correspondente ao pagamento de Augusto, que não foi alocado a nenhuma obra específica.
  3. Obra_04: total de R$30,00, referente ao pagamento feito por André.
  4. Almoxarifado Central: total de R$100,00, relacionado ao pagamento de Alex.
  5. Obra_02: total de R$70,00, sendo R$50,00 de Anderson e R$20,00 de André.

Essa organização facilita a visualização clara dos custos associados a cada obra.

3.1 Restrições na edição dos lançamentos de pagamentos

Na tela Financeiro → Lançamentos, é possível editar os lançamentos, porém existem algumas limitações. Ao clicar em Editar, observe que:

  • Os campos bloqueados para edição aparecem em cinza, incluindo:

    • Centro de custo

    • Cliente

    • Fornecedor

    • Valor

    • Categoria

    • Número da NFe

  • Toda a seção Impostos e taxas e o campo referente à Mão de obra na seção Mais informações também não podem ser alterados.

Além disso, ao gerar um lançamento a partir de um pagamento finalizado em RH → Pagamentos, o sistema cria automaticamente uma categoria financeira em Cadastros → Financeiros → Categorias.

Importante: essa categoria não pode ser excluída, pois está vinculada ao módulo RH.

3.2 Campos que você pode editar nos lançamentos de pagamentos

Os campos que podem ser editados incluem:

  • Descrição do lançamento.

  • Vinculação a uma etapa do cronograma da obra, habilitada pelo ícone correspondente.

  • Conta bancária e forma de pagamento.

  • Data de confirmação do pagamento, após a realização do mesmo.

3.2.1 Dividir lançamento:

Na seção Dividir lançamento, selecione a opção Sim para acessar as alternativas de divisão do lançamento e escolher a que melhor atende às suas necessidades.


Opções de divisão:

1 - Dividir por Categoria:

  • Permite redistribuir os custos entre diferentes categorias.

  • Ao dividir, o vínculo com a categoria original do pagamento é perdido. 

🚨 Caso a divisão seja excluída, o lançamento ficará sem categoria e não será possível editar a categoria. Para restaurar ao estado original, é necessário marcar o pagamento como pendente em RH → Pagamentos e finalizar novamente, o que afetará todos os lançamentos desse pagamento.

2 - Dividir por Centro de custo

  • Permite alocar o valor do lançamento entre diferentes centros de custo.

  • Selecione os centros de custo desejados e defina a porcentagem ou valor correspondente a cada um.

  • Ao dividir, o vínculo com o centro de custo original do pagamento é perdido. 

3 - Dividir por Conta bancária

  • Permite distribuir o valor entre diferentes contas bancárias.

  • Selecione as contas que deseja incluir e defina a porcentagem de alocação para cada uma.

4 - Dividir por equipamento

  • Permite distribuir o lançamento entre diferentes equipamentos.

  • Selecione os equipamentos desejados e defina a porcentagem de alocação para cada um.

5 - Dividir por Etapa

  • Permite dividir o lançamento por etapas do cronograma da obra, caso o pagamento esteja vinculado a uma obra.

  • Selecione as etapas desejadas e defina a porcentagem do valor que será alocada para cada uma.

3.3.2 Mais informações, observações e arquivos

Na seção Mais informações, os campos disponíveis para preenchimento são:

  • Provedor

  • Equipamentos

Além disso, é possível:

  • Visualizar os detalhes da mão de obra associada ao lançamento, gerado a partir dos pagamentos registrados em RH → Pagamentos.

  • Adicionar observações com informações complementares sobre o lançamento.

  • Anexar arquivos relevantes relacionados ao lançamento.